مسؤول الشعبة : م. ايناس نصرت سليمان

البريد الالكتروني : enas.nasrat@tu.edu.iq

تُعَدّ شعبة التدقيق والرقابة الداخلية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة تكريت من الشُعب الجوهرية التي تسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة والشفافية في العمل الأكاديمي والإداري والمالي. تضطلع الشعبة بمراجعة السجلات والمستندات المالية، والتأكد من سلامة الصرفيات ومطابقتها للأنظمة النافذة، فضلًا عن مراقبة تنفيذ الميزانية ومتابعة الأداء الإداري ومدى الالتزام بالتعليمات التنظيمية. كما تعمل على تقييم نظام الرقابة الداخلية، ومراجعة القرارات الإدارية، والتحقق من الإجراءات المتعلقة بالمشتريات والمخازن والعقود، وترفع تقارير دورية إلى عمادة الكلية والرقابة المركزية في الجامعة لضمان الحوكمة الرشيدة.

مهام وحدة التدقيق

1. مراجعة السجلات المالية والإدارية: تدقيق الحسابات والوثائق للتأكد من صحة وسلامة الإجراءات.
2. التحقق من الالتزام بالأنظمة والسياسات: متابعة تنفيذ التعليمات والقوانين النافذة داخل المؤسسة.
3. إعداد تقارير دورية: رفع تقارير مفصلة إلى الإدارة العليا حول المخالفات أو نقاط الضعف المكتشفة.
4. تحليل المخاطر والوقاية منها: تقديم توصيات لمعالجة الثغرات الإدارية أو المالية التي قد تؤثر سلبًا.
5. التنسيق مع الجهات الرقابية: تسهيل أعمال التفتيش أو المراجعة من الجهات الرقابية العليا عند الحاجة.

مهام وحدة الرقابة

1. مراقبة الأداء المؤسسي: متابعة حسن تنفيذ الأعمال والواجبات ضمن الأقسام المختلفة.
2. رصد التجاوزات والمخالفات: مراقبة السلوك الإداري والوظيفي لضمان احترام القوانين والتعليمات.
3. إجراء جولات تفتيش ميدانية: القيام بزيارات مفاجئة أو مجدولة للتأكد من انضباط الموظفين وسير العمل.
4. قياس الالتزام بالمعايير: تقييم مدى مطابقة الأداء لمعايير الجودة المهنية والإدارية.
5. رفع تقارير رقابية للإدارة: توثيق الملاحظات والمخالفات وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها.

مهام وحدة التحقيقات

1. التحقيق في المخالفات الإدارية والوظيفية: جمع الأدلة، واستجواب الأطراف، وتحليل الوقائع بصورة مهنية.
2. إعداد تقارير تحقيق رسمية: توثيق نتائج التحقيق ورفعها للجهات المختصة مع التوصيات المناسبة.
3. ضمان سرية الإجراءات: حفظ سرية المعلومات والتحقيقات لحين صدور قرارات إدارية نهائية.
4. التعاون مع الوحدات الأخرى: طلب المعلومات من الأقسام ذات العلاقة لضمان شمولية التحقيق.
5. متابعة تنفيذ العقوبات أو التوصيات: التأكد من تطبيق القرارات الصادرة عن نتائج التحقيق.

مهام وحدة الشكاوى والتبليغات

1. استقبال الشكاوى والتبليغات: توفير قنوات رسمية لاستقبال شكاوى الموظفين أو الطلبة أو المراجعين.
2. فرز الشكاوى حسب الاختصاص: تصنيف الشكاوى وتحويلها للوحدة المعنية (رقابة، تحقيق، موارد بشرية...).
3. ضمان السرية والحماية: حماية خصوصية المبلّغين وعدم تعريضهم لأي تبعات إدارية أو شخصية.
4. متابعة إجراءات المعالجة: مراقبة تقدم عملية الرد أو التصحيح وضمان حل المشكلة في الوقت المناسب.
5. إعداد تقارير دورية: رفع تقارير عن طبيعة الشكاوى ونوعها وتكرارها لتحليلها واتخاذ قرارات وقائية.